1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos
Versión 9 - 30/08/2021
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Procesos Estratégicos
- Direccionamiento Estratégico
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Titulo Fecha documento Acción Procedimiento Administración de Indicadores - V.1 Descargar Caracterización proceso Direccionamiento Estratégico - V.1 Descargar Manual metodología de administración de riesgos de gestión y corrupción - V.1 Descargar Procedimiento Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Distrital y asistencia técnica en el proceso de formulación de los proyectos de inversión de la SCRD y del Sector - V.1 Descargar Procedimiento Control de Documentos - V.1 Descargar - Comunicación Estratégica
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- Gestión Estratégica de TI
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Procesos Misionales
- Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas
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Titulo Fecha documento Acción Manual Lineamientos Sector Cultura, Recreación y Deporte - V.1 Descargar Manual Recomendaciones generales para la interventoría o supervisión de contratos suscritos en el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados - V.1 Descargar Manual Gastos aceptables o no aceptables - Programa Distrital de Apoyos Concertados - V.1 Descargar Procedimiento Inscripción de dignatarios - V.1 Descargar Procedimiento Certificado de existencia y representación legal ESAL - V.1 Descargar - Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural
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Titulo Fecha documento Acción Procedimiento Banco de proyectos de infraestructura cultural de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas - V.1 Descargar Instructivo Guía para la formulación de proyectos de infraestructura cultural - V.1 Descargar Instructivo Lineamientos Ejecución de los Recursos LEP: línea de infraestructura - V.1 Descargar Manual Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Infraestructura Cultural - V.1 Descargar Caracterización del Proceso de Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural - V.1 Descargar - Participación Ciudadana
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Titulo Fecha documento Acción Procedimiento Elecciones de los Sistemas Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio - SDACP y Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE - V.1 Descargar Procedimiento Secretarías Técnicas - V.1 Descargar Procedimiento Concepto Técnico a proyectos de los Fondos de Desarrollo Local - V.1 Descargar Caracterización del Proceso de Participación Ciudadana - V.1 Descargar - Gestión del Conocimiento
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Titulo Fecha documento Acción Manual documento metodológico de encuestas de temas de cultura ciudadana y sectoriales - V.1 Descargar Manual para el desarrollo de investigaciones en la SCRD - V.1 Descargar Caracterización del Proceso Gestión del Conocimiento - V.1 Descargar Mapa de conocimiento - V.4 Descargar
Proceso de Apoyo
- Relación con la Ciudadanía
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Titulo Fecha documento Acción Instructivo Registro de las denuncias por posibles actos de corrupción y/o potenciales inhabilidades, incompatibilidades o recusaciones - V.1 Descargar Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD y proposiciones - V.2 Descargar Portafolio de tramites y servicios de la SCRD - V.2 Descargar Manual de caracterización de grupos de valor y de interés - V.1 Descargar Manual de Servicio a la Ciudadanía - V.1 Descargar - Gestión Financiera
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Titulo Fecha documento Acción Procedimiento Reconocimiento y revelación de las transacciones contables PR-FIN-08 - Descargar Procedimiento Trámites para pagos PR-FIN-07 Descargar Procedimiento Expedición certificado de registro presupuestal PR-FIN-02 Descargar Procedimiento Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal PR-FIN-01 Descargar Caracterización proceso Gestión Financiera - V.2 Descargar - Gestión Jurídica
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Titulo Fecha documento Acción Caracterización Proceso de Gestión Jurídica - V2 Descargar Procedimiento Proyectos de Acuerdo Concejo de Bogotá JUR-PR-06 - V1 Descargar Procedimiento Certificado de Inspección, Vigilancia y Control JUR-PR-11 - V.1 Descargar Procedimiento Acciones populares de grupo y de cumplimiento JUR-PR-05 v1 - V.1 Descargar Procedimiento verificación y análisis de la información jurídica, financiera y contable JUR-PR-12 - V.1 Descargar Procedimiento JUR-PR-04 v1 Revocatoria directa de actos administrativos - V.1 Descargar Procedimiento JUR-PR-01 Producción normativa y desarrollo regulatorio - V.1 Descargar - Gestión Operativa de TI
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- Gestión del Talento Humano
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Titulo Fecha documento Acción Procedimiento Investigación de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y medidas de intervención HUM-PR-10 - V.1 Descargar Procedimiento Reporte de incidente, accidente de trabajo o condiciones inseguras HUM-PR-11 - V.1 Descargar Procedimiento Emisión de Certificado de Información de Tiempo Laborado HUM-PR-12 - V.1 Descargar Procedimiento afiliación, traslado o retiro de servidores del Sistema de Seguridad Social HUM-PR-09 - V.1 Descargar Procedimiento liquidación de prestaciones sociales HUM-PR-08 - V.1 Descargar - Gestión Documental
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Titulo Fecha documento Acción Procedimiento Radicación de comunicaciones oficiales recibidas, enviadas e internas DOC-PR-05 - V.1 Descargar Procedimiento Préstamos documentales DOC-PR-04 - V.1 Descargar Procedimiento Disposición final de documentos DOC-PR-03 - V.1 Descargar Procedimiento transferencias documentales primarias DOC-PR-02 v1 - V.1 Descargar Procedimiento Creación y trámite de documentos DOC-PR-01 - V.1 Descargar - Gestión Administrativa
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Titulo Fecha documento Acción Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Sedes - V.1 Descargar Caracterización proceso Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales - V.13 Descargar Procedimiento Responsabilidad en el manejo de bienes y activos PR-GDF-06 Descargar Procedimiento Baja de bienes PR-GDF-05 - V.8 Descargar Procedimiento Traslado de bienes PR-GDF-03 Descargar
Procesos de Evaluación
- Seguimiento y Evaluación de la Gestión
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Titulo Fecha documento Acción Caracterización proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión - V.1 Descargar Procedimiento de Auditoría Interna - V.11 Descargar Rendición de la Cuenta Anual - V.7 Descargar Procedimiento para la mejora - V.14 Descargar Procedimiento para la Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento Entes de Control - V.2 Descargar Atención de visitas a organismos de Control Externo - V.7 Descargar