1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos

mapa de procesos

Versión 9 - 30/08/2021

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Procesos y Procedimientos

Procesos Estratégicos

Direccionamiento Estratégico

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Administración de Indicadores - V.1 Descargar
Caracterización proceso Direccionamiento Estratégico - V.1 Descargar
Manual metodología de administración de riesgos de gestión y corrupción - V.1 Descargar
Procedimiento Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Distrital y asistencia técnica en el proceso de formulación de los proyectos de inversión de la SCRD y del Sector - V.1 Descargar
Procedimiento Control de Documentos - V.1 Descargar

Comunicación Estratégica

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Divulgación, Prensa y Relacionamiento - V.1 Descargar
Caracterización proceso Comunicación Estratégica - V.1 Descargar
Comunicación pública informativa - V.5 Descargar
Manejo de piezas promocionales - V.11 Descargar
Manejo de publicaciones - V.8 Descargar

Gestión Estratégica de TI

Titulo Fecha documento Acción
Caracterización Proceso de Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información - V.1 Descargar
Arquitectura Empresarial TIC Descargar

 

Procesos Misionales

Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas

Titulo Fecha documento Acción
Manual Lineamientos Sector Cultura, Recreación y Deporte - V.1 Descargar
Manual Recomendaciones generales para la interventoría o supervisión de contratos suscritos en el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados - V.1 Descargar
Manual Gastos aceptables o no aceptables - Programa Distrital de Apoyos Concertados - V.1 Descargar
Procedimiento Inscripción de dignatarios - V.1 Descargar
Procedimiento Certificado de existencia y representación legal ESAL - V.1 Descargar

Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Banco de proyectos de infraestructura cultural de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas - V.1 Descargar
Instructivo Guía para la formulación de proyectos de infraestructura cultural - V.1 Descargar
Instructivo Lineamientos Ejecución de los Recursos LEP: línea de infraestructura - V.1 Descargar
Manual Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Infraestructura Cultural - V.1 Descargar
Caracterización del Proceso de Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural - V.1 Descargar

Participación Ciudadana

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Elecciones de los Sistemas Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio - SDACP y Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE - V.1 Descargar
Procedimiento Secretarías Técnicas - V.1 Descargar
Procedimiento Concepto Técnico a proyectos de los Fondos de Desarrollo Local - V.1 Descargar
Caracterización del Proceso de Participación Ciudadana - V.1 Descargar

Gestión del Conocimiento

Titulo Fecha documento Acción
Manual documento metodológico de encuestas de temas de cultura ciudadana y sectoriales - V.1 Descargar
Manual para el desarrollo de investigaciones en la SCRD - V.1 Descargar
Caracterización del Proceso Gestión del Conocimiento - V.1 Descargar
Mapa de conocimiento - V.4 Descargar

 

Proceso de Apoyo

Relación con la Ciudadanía

Titulo Fecha documento Acción
Instructivo Registro de las denuncias por posibles actos de corrupción y/o potenciales inhabilidades, incompatibilidades o recusaciones - V.1 Descargar
Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD y proposiciones - V.2 Descargar
Portafolio de tramites y servicios de la SCRD - V.2 Descargar
Manual de caracterización de grupos de valor y de interés - V.1 Descargar
Manual de Servicio a la Ciudadanía - V.1 Descargar

Gestión Financiera

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Reconocimiento y revelación de las transacciones contables PR-FIN-08 - Descargar
Procedimiento Trámites para pagos PR-FIN-07 Descargar
Procedimiento Expedición certificado de registro presupuestal PR-FIN-02 Descargar
Procedimiento Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal PR-FIN-01 Descargar
Caracterización proceso Gestión Financiera - V.2 Descargar

Gestión Jurídica

Titulo Fecha documento Acción
Caracterización Proceso de Gestión Jurídica - V2 Descargar
Procedimiento Proyectos de Acuerdo Concejo de Bogotá JUR-PR-06 - V1 Descargar
Procedimiento Certificado de Inspección, Vigilancia y Control JUR-PR-11 - V.1 Descargar
Procedimiento Acciones populares de grupo y de cumplimiento JUR-PR-05 v1 - V.1 Descargar
Procedimiento verificación y análisis de la información jurídica, financiera y contable JUR-PR-12 - V.1 Descargar
Procedimiento JUR-PR-04 v1 Revocatoria directa de actos administrativos - V.1 Descargar
Procedimiento JUR-PR-01 Producción normativa y desarrollo regulatorio - V.1 Descargar

Gestión Operativa de TI

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Base de datos PR-TIC-03 Descargar
Procedimiento Sistemas de Información PR-TIC-04 Descargar
Procedimiento Soporte técnico PR-TIC-02 Descargar
Caracterización proceso Gestión de TIC Descargar

Gestión del Talento Humano

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Investigación de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y medidas de intervención HUM-PR-10 - V.1 Descargar
Procedimiento Reporte de incidente, accidente de trabajo o condiciones inseguras HUM-PR-11 - V.1 Descargar
Procedimiento Emisión de Certificado de Información de Tiempo Laborado HUM-PR-12 - V.1 Descargar
Procedimiento afiliación, traslado o retiro de servidores del Sistema de Seguridad Social HUM-PR-09 - V.1 Descargar
Procedimiento liquidación de prestaciones sociales HUM-PR-08 - V.1 Descargar

Gestión Documental

Titulo Fecha documento Acción
Procedimiento Radicación de comunicaciones oficiales recibidas, enviadas e internas DOC-PR-05 - V.1 Descargar
Procedimiento Préstamos documentales DOC-PR-04 - V.1 Descargar
Procedimiento Disposición final de documentos DOC-PR-03 - V.1 Descargar
Procedimiento transferencias documentales primarias DOC-PR-02 v1 - V.1 Descargar
Procedimiento Creación y trámite de documentos DOC-PR-01 - V.1 Descargar

Gestión Administrativa

Titulo Fecha documento Acción
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Sedes - V.1 Descargar
Caracterización proceso Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales - V.13 Descargar
Procedimiento Responsabilidad en el manejo de bienes y activos PR-GDF-06 Descargar
Procedimiento Baja de bienes PR-GDF-05 - V.8 Descargar
Procedimiento Traslado de bienes PR-GDF-03 Descargar

 

Procesos de Evaluación

Seguimiento y Evaluación de la Gestión

Titulo Fecha documento Acción
Caracterización proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión - V.1 Descargar
Procedimiento de Auditoría Interna - V.11 Descargar
Rendición de la Cuenta Anual - V.7 Descargar
Procedimiento para la mejora - V.14 Descargar
Procedimiento para la Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento Entes de Control - V.2 Descargar
Atención de visitas a organismos de Control Externo - V.7 Descargar

 

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